Dnia 24-08-2004 13:16, Użytkownik adi napisał:

> Użytkownik "xyz" <x...@x...pl> napisał w wiadomości
> news:cgf75m$rjn$1@atlantis.news.tpi.pl...
>
>>Dnia 24-08-2004 12:34, Użytkownik rafi napisał:
>>
>>
>>>Użytkownik 'xyz' <x...@x...pl>, Tue, 24 Aug 2004 12:10:23 +0200
>>>napisał na pl.soc.prawo.podatki
>>>w wiadomości <cgf4i8$ced$3@nemesis.news.tpi.pl>:
>>>
>>>
>>
>>Ja się do tego dopiero przygotowuję.
>>Może faktycznie jakaś "korekta wewnętrzna WDT" ma sens tylko może pod
>>jakąś neutralną nazwą. Wtedy w danym miesiącu tworzyło by się rejestr
>>wszystkich faktur WDT, dla niepotwierdzonych tworzyło by się stosowne
>>korekty wewnętrzne ze stawką krajową i z tego powstawał by rejestr
>>dostaw niepotwierdzonych. Wtedy o kwotę netto tego rejestru w deklaracji
>>VAT-7 pomniejszało by się kwoty netto rejestru WDT oraz powiększało
>>netto i vat dostaw krajowych. W następnych miesiącach należało by
>>wykreślać poszczególne korekty aż do wyczerpania. Ręcznie bo mój program
>>ma blokadę anulowania dokumentów z zamkniętych okresów chociaż nie
>>wykluczam możliwości anulowania korekt w komputerze jeżeli dany program
>>na to pozwala - przecież ten dokument nie tworzył by kosztów czy
>>przychodów, służył by wyłącznie do celów VATowskich.
>
>
> A jeśli nigdy nie otrzymasz potwierdzenia, pozostanie ci 'naleznosc' od us
> (patrz poczatek watku), i cos z tą należnoscia bedziesz musial w koncu cos
> zrobic, prawda? wiec te f-ry wewnetrzne oddziaływuja nie tylko na vat-7
> ale i na ksiegi.
> adi
>
>

Nie należność od zus tylko jakiś rozrachunek - ja bym księgował VAT np.
Ma 220 rozrachunki publicznoprawne i Wn 249 Inne rozrachunki. Jeżeli
potwierdzenie nigdy nie nadejdzie to wtedy w koszty. Pytanie czy to jest
KUP? Zarówno podatek należny jest wyłączony z KUP jak i spisana
wierzytelność która nie była przychodem. Być może należało by obciążyć
tym VATem kontrahenta? Skoro nie dopełnił formalności to wina leży po
jego stronie.
W każdym razie faktycznie w takim wypadku nie ma mowy o anulowaniu
dokumentu. Chyba, że przyjmie się rozwiązanie, że księgowania robione sa
na podstawie rejestrów, czyli z dokumentu nie powiązanego z księgami
(czyli jak ja to rozumiem: który nie tworzy dekretu ani nie odkłada się
na rozrachunkach) tworzy się rejestr VAT z podsumowania rejestru pekiem
robi się odpowiednie księgowania, potem po otrzymaniu potwierdzenia
dostawy i anulowaniu dokumentów tworzy się następny rejestr - różnice
znów księguje się pekiem jako storno itd.

--
xyz

do góry

Nie rozumiem w pełni waszego problemu.Przecież jak dostarczasz towar np.
wysyłasz swojego kierowcę to on przywozi ci potwierdzony przez magazyn
odbiorcy dowód dostawy.Jeżeli wysyłasz spedycją to dajesz im dowód dostawy i
zaznaczsz ,że im zapłacisz ale pod warunkiem zwrotu tego dowodu podpisanego
przez odbiorcę i spoko. U nas spedycje z reguły do 7(max 10) dni przesyłają
ten dowód wraz z CMR-ką. Na co więc czekasz tak długo??? Czyż byś zostawił
towar u klienta bez potwierdzenia odbioru ??
Pozdrawiam

do góry

Użytkownik 'xyz' <x...@x...pl>, Tue, 24 Aug 2004 12:57:37 +0200
napisał na pl.soc.prawo.podatki
w wiadomości <cgf75m$rjn$1@atlantis.news.tpi.pl>:

> Ja się do tego dopiero przygotowuję.
> Może faktycznie jakaś "korekta wewnętrzna WDT" ma sens tylko może pod
> jakąś neutralną nazwą. Wtedy w danym miesiącu tworzyło by się rejestr
> wszystkich faktur WDT, dla niepotwierdzonych tworzyło by się stosowne
> korekty wewnętrzne ze stawką krajową i z tego powstawał by rejestr
> dostaw niepotwierdzonych. Wtedy o kwotę netto tego rejestru w deklaracji
> VAT-7 pomniejszało by się kwoty netto rejestru WDT oraz powiększało
> netto i vat dostaw krajowych. W następnych miesiącach należało by
> wykreślać poszczególne korekty aż do wyczerpania. Ręcznie bo mój program
> ma blokadę anulowania dokumentów z zamkniętych okresów chociaż nie
> wykluczam możliwości anulowania korekt w komputerze jeżeli dany program
> na to pozwala - przecież ten dokument nie tworzył by kosztów czy
> przychodów, służył by wyłącznie do celów VATowskich.
>
>
>
ja chyba do rej. potwierdzonych z UE wrzuce tylko faktycznie
potwierdzone a do rej. UE niepotwierdzonych faktury unijne (netto) +
fakt. wewnetrzne na VAT (VAT, brutto) jakoo jedna pozycje. Tym sposobem
rej. UE w danym miesiącu bede mial czysty a rejestr unijny
niepotwierdzony dodam do krajowego a jak przyjda potwierdzenia to do
rej.UE potwierdzonych dodam netto z wczesniej niepotwierdzonej i odejme
netto i VAT od krajowego rejestru dla tych faktur, a moze w danym
miesiacu przeniose z jednego rej do drugiego juz bez VAT-u. Ciekawe
tylko jak moj program to zniesie (moze nie bede zamykal miesiecy - tylko
co na to ustawa o rachunkowosci?), pewnie deklaracje na piechote, już
sie ciesze jak mi klient przysle potwierdzenie za pol roku (az mnie
glowa boli jak o tym mysle).


--
Pozdrawiam
Rafi

do góry

Użytkownik "xyz" <x...@x...pl> napisał w wiadomości
news:cgf8ue$6hs$1@atlantis.news.tpi.pl...
> Dnia 24-08-2004 13:16, Użytkownik adi napisał:
>
> > Użytkownik "xyz" <x...@x...pl> napisał w wiadomości
> > news:cgf75m$rjn$1@atlantis.news.tpi.pl...
> >
> >>Dnia 24-08-2004 12:34, Użytkownik rafi napisał:
> >>
> >>
> >>>Użytkownik 'xyz' <x...@x...pl>, Tue, 24 Aug 2004 12:10:23 +0200
> >>>napisał na pl.soc.prawo.podatki
> >>>w wiadomości <cgf4i8$ced$3@nemesis.news.tpi.pl>:
> >>>
> >>>
> >
> > A jeśli nigdy nie otrzymasz potwierdzenia, pozostanie ci 'naleznosc'
od us
> > (patrz poczatek watku), i cos z tą należnoscia bedziesz musial w koncu
cos
> > zrobic, prawda? wiec te f-ry wewnetrzne oddziaływuja nie tylko na
vat-7
> > ale i na ksiegi.
> > adi
> >
> >
>
> Nie należność od zus tylko jakiś rozrachunek - ja bym księgował VAT np.
> Ma 220 rozrachunki publicznoprawne i Wn 249 Inne rozrachunki.
Tak, ale w bilansie powstanie ci naleznosc.

> Jeżeli
> potwierdzenie nigdy nie nadejdzie to wtedy w koszty. Pytanie czy to jest
> KUP? Zarówno podatek należny jest wyłączony z KUP jak i spisana
> wierzytelność która nie była przychodem.
Czytałem niedawno opinie ze jest to KUP, ale w tej chwili nie pamietam
gdzie wiec nie bede dyskutowal na ten temat.

>Być może należało by obciążyć
> tym VATem kontrahenta? Skoro nie dopełnił formalności to wina leży po
> jego stronie.
Nie sądze zeby to sie udało. W umowie pewnie nie ma klauzuli np. "ze jak
nie dasz potwierdzenia to doliczamy 22% do ceny".

adi

do góry

Użytkownik "rafi" <r...@s...po.onet.pl> napisał w wiadomości
news:cgf98e$89q$1@news.onet.pl...
> Użytkownik 'xyz' <x...@x...pl>, Tue, 24 Aug 2004 12:57:37 +0200
> napisał na pl.soc.prawo.podatki
> w wiadomości <cgf75m$rjn$1@atlantis.news.tpi.pl>:
> ja chyba do rej. potwierdzonych z UE wrzuce tylko faktycznie
> potwierdzone a do rej. UE niepotwierdzonych faktury unijne (netto) +
> fakt. wewnetrzne na VAT (VAT, brutto) jakoo jedna pozycje. Tym sposobem
> rej. UE w danym miesiącu bede mial czysty a rejestr unijny
> niepotwierdzony dodam do krajowego a jak przyjda potwierdzenia to do
> rej.UE potwierdzonych dodam netto z wczesniej niepotwierdzonej i odejme
> netto i VAT od krajowego rejestru dla tych faktur, a moze w danym
> miesiacu przeniose z jednego rej do drugiego juz bez VAT-u. Ciekawe
> tylko jak moj program to zniesie (moze nie bede zamykal miesiecy - tylko
> co na to ustawa o rachunkowosci?), pewnie deklaracje na piechote, już
> sie ciesze jak mi klient przysle potwierdzenie za pol roku (az mnie
> glowa boli jak o tym mysle).

Własnie. A jak mam teraz np. 6 niepotwierdzonych dostaw i wystawiam f-ry
na 22. za miesiac przychodza mi 2 potwierdzenia wiec robie korekte lipca.
za dwa miesiace otrzymuje kolejne 2 i znow robie korekte lipca, itd....
masakra. A co w wypadku wiekszej ilosci f-r? prawde mowiac nie bardzo
sobie to wyobrazam.
Mozna tez zastanawic sie nad tym, zeby uznac ze wszystkie dostawy sa
potwierdzone i liczyc na to, ze predzej czy pozniej dostaniemy te
potwierdzenia....
adi

do góry

Catbert <virtual_banana_spam@spam_wp.pl> wrote:
> Na podobnej zasadzie moznaby wyeliminować faktury dla dostaw
> wewnatrzunijnych, bo sam je możesz wydrukować - bez sprawdzenia nie da
> się ustalić, czy podmiot istnieje, a koszty są.

Do tego nie potrzebujesz Unii - możesz wydrukować krajową fakturę...

P.

do góry

On 8/24/2004 2:20 PM, Paszczak wrote:

> Catbert <virtual_banana_spam@spam_wp.pl> wrote:
>
>>Na podobnej zasadzie moznaby wyeliminować faktury dla dostaw
>>wewnatrzunijnych, bo sam je możesz wydrukować - bez sprawdzenia nie da
>>się ustalić, czy podmiot istnieje, a koszty są.
>
>
> Do tego nie potrzebujesz Unii - możesz wydrukować krajową fakturę...

Tyle, że krajową łatwiej sprawdzić, podobnie jak istnienie kontrahenta.

Pzdr: Catbert

do góry

> Witam!
> Mam pytanko, jak zaksięgować VAT należny od dostawy wewnątrzunijnej
> traktowanej jako krajówka. Klient z Niemiec dostał fakturkę na 1000 EUR i
> tyle ma mi zapłacic, nie dosłal mi jeszcze podpisanych wszystkich
> dokumentów, wiec do deklaracji VAT traktuję tę dostawe jako krajową i
> doliczam 22%, które odprowadzam do US. Wszystko ladnie pięknie ale brakuje
> mi konta po stronie WN na ten cholerny VAT. dla przykładu:
> fakturka unijna WN 201 / MA 330 1000 EUR
> VAT należny WN ??? / MA 221 220 EUR
> na początku myślalem, że to będą koszty w 4 (podatki i opłaty) ale po
> wczytaniu się w nasze ustawy podatkowe zwątpiłem.
> Jak myślicie?
> Pozdrawiam
> Rafi
=======================
wg mnie vat należny należałoby naliczyć od brutta, czyli vat=180,33 a netto
819.67
Atomek

do góry

Użytkownik "Atomek" <l...@p...W.Y.T.N.I.J.onet.pl> napisał w
wiadomości news:cgfq4t$h7i$1@news.onet.pl...
> > Witam!
> > Mam pytanko, jak zaksięgować VAT należny od dostawy wewnątrzunijnej
> > traktowanej jako krajówka. Klient z Niemiec dostał fakturkę na 1000
EUR i
> > tyle ma mi zapłacic, nie dosłal mi jeszcze podpisanych wszystkich
> > dokumentów, wiec do deklaracji VAT traktuję tę dostawe jako krajową i
> > doliczam 22%, które odprowadzam do US. Wszystko ladnie pięknie ale
brakuje
> > mi konta po stronie WN na ten cholerny VAT. dla przykładu:
> > fakturka unijna WN 201 / MA 330 1000 EUR
> > VAT należny WN ??? / MA 221 220 EUR
> > na początku myślalem, że to będą koszty w 4 (podatki i opłaty) ale po
> > wczytaniu się w nasze ustawy podatkowe zwątpiłem.
> > Jak myślicie?
> > Pozdrawiam
> > Rafi
> =======================
> wg mnie vat należny należałoby naliczyć od brutta, czyli vat=180,33 a
netto
> 819.67
zanizysz w ten sposób przychod ze sprzedazy.
adi

do góry

Użytkownik "Karpow" <n...@n...pl> napisał w wiadomości
news:cgf8ki$md8$1@news.onet.pl...
> Nie rozumiem w pełni waszego problemu.Przecież jak dostarczasz towar np.
> wysyłasz swojego kierowcę to on przywozi ci potwierdzony przez magazyn
> odbiorcy dowód dostawy.Jeżeli wysyłasz spedycją to dajesz im dowód dostawy
i
> zaznaczsz ,że im zapłacisz ale pod warunkiem zwrotu tego dowodu
podpisanego
> przez odbiorcę i spoko. U nas spedycje z reguły do 7(max 10) dni
przesyłają
> ten dowód wraz z CMR-ką. Na co więc czekasz tak długo??? Czyż byś zostawił
> towar u klienta bez potwierdzenia odbioru ??
> Pozdrawiam
a co w przypadku jeżeli on sam odbiera towar ?
musiałby w chwili odbioru w naszym magazynie podpisac "w ciemno", że odebrał
a jak nasz odbiorca wynajmie swojego spedytora ?

do góry