Witam!
Mam pytanko, jak zaksięgować VAT należny od dostawy wewnątrzunijnej
traktowanej jako krajówka. Klient z Niemiec dostał fakturkę na 1000 EUR i
tyle ma mi zapłacic, nie dosłal mi jeszcze podpisanych wszystkich
dokumentów, wiec do deklaracji VAT traktuję tę dostawe jako krajową i
doliczam 22%, które odprowadzam do US. Wszystko ladnie pięknie ale brakuje
mi konta po stronie WN na ten cholerny VAT. dla przykładu:
fakturka unijna WN 201 / MA 330 1000 EUR
VAT należny WN ??? / MA 221 220 EUR
na początku myślalem, że to będą koszty w 4 (podatki i opłaty) ale po
wczytaniu się w nasze ustawy podatkowe zwątpiłem.
Jak myślicie?
Pozdrawiam
Rafi

do góry

Użytkownik "rafi" <r...@s...po.onet.pl> napisał w wiadomości
news:cgdkkm$1m0$1@news.onet.pl...
> Witam!
> Mam pytanko, jak zaksięgować VAT należny od dostawy wewnątrzunijnej
> traktowanej jako krajówka. Klient z Niemiec dostał fakturkę na 1000 EUR
i
> tyle ma mi zapłacic, nie dosłal mi jeszcze podpisanych wszystkich
> dokumentów, wiec do deklaracji VAT traktuję tę dostawe jako krajową i
> doliczam 22%, które odprowadzam do US. Wszystko ladnie pięknie ale
brakuje
> mi konta po stronie WN na ten cholerny VAT. dla przykładu:
> fakturka unijna WN 201 / MA 330 1000 EUR
> VAT należny WN ??? / MA 221 220 EUR
> na początku myślalem, że to będą koszty w 4 (podatki i opłaty) ale po
> wczytaniu się w nasze ustawy podatkowe zwątpiłem.

Założyłem sobie konto na 'dwójkach' - "Rozrachunki z US z tyt. dostaw do
UE". Powstaje nalezność od US, która wytstornowuje w momencie otrzymania
potwierdzenia. Wydaje mi sie że jesli bede przekonany ze na pewno nie
otrzymam potwierdzeń, nalezałoby ją przeksiegowac na 761 - pozostale
koszty operacyjne.

adi

do góry

dzieki za odpowiedz, chyba wlasnie tak zrobie bo o tym tez myslalem
pzdr
Rafi

do góry

Użytkownik "rafi" <r...@s...po.onet.pl> napisał w wiadomości
news:cgekfn$oan$1@news.onet.pl...
> dzieki za odpowiedz, chyba wlasnie tak zrobie bo o tym tez myslalem

a ja jeszcze cie podpytam, jak technicznie doliczasz te 22% vatu do faktur
do których nie dostales potwierdzenia, robisz jakies korekty f-r, a moze
cos innego?
adi

do góry

adi napisał:

>
> Użytkownik "rafi" <r...@s...po.onet.pl> napisał w wiadomości
> news:cgekfn$oan$1@news.onet.pl...
> > dzieki za odpowiedz, chyba wlasnie tak zrobie bo o tym tez myslalem
>
> a ja jeszcze cie podpytam, jak technicznie doliczasz te 22% vatu do faktur
> do których nie dostales potwierdzenia, robisz jakies korekty f-r, a moze
> cos innego?
> adi
>
otworzyłem sobie rejestry vat typu dostawa UE niepotwierdzona i dostawa
UE potwierdzona. Niestety jak otrzymam potwierdzenia to bedzie trzeba
przerzucic pomiedzy nimi ale nic innego mi nie przyszlo do glowy.
Mysle ze US sie nie przyczepi:)

--
Pozdrawiam
Rafi

do góry

Użytkownik "rafi" <r...@s...po.onet.pl> napisał w wiadomości
news:cgf00t$3j0$1@news.onet.pl...
> adi napisał:
>
> >
> > Użytkownik "rafi" <r...@s...po.onet.pl> napisał w wiadomości
> > news:cgekfn$oan$1@news.onet.pl...
> > > dzieki za odpowiedz, chyba wlasnie tak zrobie bo o tym tez myslalem
> >
> > a ja jeszcze cie podpytam, jak technicznie doliczasz te 22% vatu do
faktur
> > do których nie dostales potwierdzenia, robisz jakies korekty f-r, a
moze
> > cos innego?
> > adi
> >
> otworzyłem sobie rejestry vat typu dostawa UE niepotwierdzona i dostawa
> UE potwierdzona. Niestety jak otrzymam potwierdzenia to bedzie trzeba
> przerzucic pomiedzy nimi ale nic innego mi nie przyszlo do glowy.
> Mysle ze US sie nie przyczepi:)

Chyba nie powinien. Ja myslalem o pisaniu korekty f-ry ze stawka '0' i
wystawieniu f-ry z '22', ale sam nie wiem czy to jest prawidłowe, a
nigdzie nie mogę znaleźc jak ten problem rozwiązac.

adi

do góry

Użytkownik 'adi' <s...@f...org.invalid>, Tue, 24 Aug 2004 11:11:00 +0200
napisał na pl.soc.prawo.podatki
w wiadomości <cgf0p5$p1m$1@nemesis.news.tpi.pl>:

>
> > > a ja jeszcze cie podpytam, jak technicznie doliczasz te 22% vatu do
> faktur
> > > do których nie dostales potwierdzenia, robisz jakies korekty f-r, a
> moze
> > > cos innego?
> > > adi
> > >
> > otworzyłem sobie rejestry vat typu dostawa UE niepotwierdzona i dostawa
> > UE potwierdzona. Niestety jak otrzymam potwierdzenia to bedzie trzeba
> > przerzucic pomiedzy nimi ale nic innego mi nie przyszlo do glowy.
> > Mysle ze US sie nie przyczepi:)
>
> Chyba nie powinien. Ja myslalem o pisaniu korekty f-ry ze stawka '0' i
> wystawieniu f-ry z '22', ale sam nie wiem czy to jest prawidłowe, a
> nigdzie nie mogę znaleźc jak ten problem rozwiązac.
>
> adi
>
pomysl chyba dobry tylko ze jak dostaniesz potwierdzenie to bedziesz
anulowal fakture korekte i fakture z VAT-em? A moze wystawic f-re
wewnatrzną na VAT nalezny a po otrzymaniu potwierdzen ja anulowac?
Tak chyba zrobie:), trzeba ograniczac liczbe dokumentow bo za chwile
powierzchnia magazynowa zamieni mi sie w archiwum księgowosci:)

--
Pozdrawiam
Rafi

do góry

Użytkownik "rafi" <r...@s...po.onet.pl> napisał w wiadomości
news:cgf29o$q5u$1@news.onet.pl...
> Użytkownik 'adi' <s...@f...org.invalid>, Tue, 24 Aug 2004
11:11:00 +0200
> napisał na pl.soc.prawo.podatki
> w wiadomości <cgf0p5$p1m$1@nemesis.news.tpi.pl>:
>
> >
> > > > a ja jeszcze cie podpytam, jak technicznie doliczasz te 22% vatu
do
> > faktur
> > > > do których nie dostales potwierdzenia, robisz jakies korekty f-r,
a
> > moze
> > > > cos innego?
> > > > adi
> > > >
> > > otworzyłem sobie rejestry vat typu dostawa UE niepotwierdzona i
dostawa
> > > UE potwierdzona. Niestety jak otrzymam potwierdzenia to bedzie
trzeba
> > > przerzucic pomiedzy nimi ale nic innego mi nie przyszlo do glowy.
> > > Mysle ze US sie nie przyczepi:)
> >
> > Chyba nie powinien. Ja myslalem o pisaniu korekty f-ry ze stawka '0' i
> > wystawieniu f-ry z '22', ale sam nie wiem czy to jest prawidłowe, a
> > nigdzie nie mogę znaleźc jak ten problem rozwiązac.
> >
> > adi
> >
> pomysl chyba dobry tylko ze jak dostaniesz potwierdzenie to bedziesz
> anulowal fakture korekte i fakture z VAT-em? A moze wystawic f-re
> wewnatrzną na VAT nalezny a po otrzymaniu potwierdzen ja anulowac?
> Tak chyba zrobie:), trzeba ograniczac liczbe dokumentow bo za chwile
> powierzchnia magazynowa zamieni mi sie w archiwum księgowosci:)

dokladnie.
Pod koniec wrzesnia spotkam sie z biegłymi, moze oni cos podpowiedza.
Na razie bede postepowal w/w sposób.
pozdrawiam,
adi

do góry

>>>Chyba nie powinien. Ja myslalem o pisaniu korekty f-ry ze stawka '0' i
>>>wystawieniu f-ry z '22', ale sam nie wiem czy to jest prawidłowe, a
>>>nigdzie nie mogę znaleźc jak ten problem rozwiązac.
>>>
>>>adi
>>>
>>
>>pomysl chyba dobry tylko ze jak dostaniesz potwierdzenie to bedziesz
>>anulowal fakture korekte i fakture z VAT-em? A moze wystawic f-re
>>wewnatrzną na VAT nalezny a po otrzymaniu potwierdzen ja anulowac?
>>Tak chyba zrobie:), trzeba ograniczac liczbe dokumentow bo za chwile
>>powierzchnia magazynowa zamieni mi sie w archiwum księgowosci:)
>
>
> dokladnie.
> Pod koniec wrzesnia spotkam sie z biegłymi, moze oni cos podpowiedza.
> Na razie bede postepowal w/w sposób.

Kombinacje z korektami czy fakturami wewnętrznymi są po pierwsze bez
sensu a po drugie przepis nakazuje ująć to w ewidencji (art. 42 ust 12)

--
xyz

do góry

adi <s...@f...org.invalid> wrote:
> Chyba nie powinien. Ja myslalem o pisaniu korekty f-ry ze stawka '0' i
> wystawieniu f-ry z '22', ale sam nie wiem czy to jest prawidłowe, a
> nigdzie nie mogę znaleźc jak ten problem rozwiązac.

Przecież wtedy musiałbyś mieć podpis odbiorcy tej faktury korekty, a
potem korektę korekty (z powrotem na 0) - i podpis. Absurd.

A ja nadal nie rozumiem po co urzędowi skarbowemu to potwierdzenie...

P.

do góry