DEKLRACJA ZA MIESIAC 11/2003
SPRZEDAZ ZE STAWKA 7% 1000.00 KWOTA VAT 70.00
ZAKUPY NETTO 800,00 VAT 176,00
VAT DO ZWROTU 106,00
ZAPLACONE F-RY NETTO 500,00 VAT 110,00
CALY VAT DO ZWROTU
W 11/2003 NIE ZAPLACONA JEDNA FAKTURA NA 300,00 NETTO + 66,00 VAT. ZOSTALA
ZAPLACONA W STYCZNIU 2004
CZY MOGE JA WYKAZAC JAKO VAT DO ZWROTU??

ADAM
P.S. SORKA, ALE MOJ US TWIERDZI, ZE NIE A JA NIE WIM CO MYSLEC. JA TAKIE
F-RY LICZYLEM MIMO, ZE NIE PRZECHODZLI Z POPRZEDNIEGO MIESIACA.

ADAM

do góry

Użytkownik "Adamski" <a...@w...pl> napisał w wiadomości
news:bv5ij5$j54$1@nemesis.news.tpi.pl...
> DEKLRACJA ZA MIESIAC 11/2003
> SPRZEDAZ ZE STAWKA 7% 1000.00 KWOTA VAT 70.00
> ZAKUPY NETTO 800,00 VAT 176,00
> VAT DO ZWROTU 106,00
> ZAPLACONE F-RY NETTO 500,00 VAT 110,00
> CALY VAT DO ZWROTU

Nie cały - tylko 106zł.
Resztę "kasuje" należny

> W 11/2003 NIE ZAPLACONA JEDNA FAKTURA NA 300,00 NETTO + 66,00 VAT.
ZOSTALA
> ZAPLACONA W STYCZNIU 2004
> CZY MOGE JA WYKAZAC JAKO VAT DO ZWROTU??

Nie fakturę, tylko resztkę VATu, która została z przeniesienia.
A masz obrót ze stawkami mniejszymi niż 22% w styczniu?


> ADAM
> P.S. SORKA, ALE MOJ US TWIERDZI, ZE NIE A JA NIE WIM CO MYSLEC. JA
TAKIE
> F-RY LICZYLEM MIMO, ZE NIE PRZECHODZLI Z POPRZEDNIEGO MIESIACA.

Nie wiem jak wyglądała Twoja deklaracja za listopad/grudizeń,
może być, że US ma rację.

do góry

> Nie fakturę, tylko resztkę VATu, która została z przeniesienia.
> A masz obrót ze stawkami mniejszymi niż 22% w styczniu?

A widzę, że i reszty nie ma.
Przecież Twoja nadwyżka wynosiła 106zł.
Tyle mogłeś odebrać za listopad.
Skąd masz nadwyżkę w styczniu?

do góry

--> > Nie fakturę, tylko resztkę VATu, która została z przeniesienia.

Z pzreniesienia nie zostalo nic

> > A masz obrót ze stawkami mniejszymi niż 22% w styczniu?

Nie mam

> A widzę, że i reszty nie ma.
> Przecież Twoja nadwyżka wynosiła 106zł.
> Tyle mogłeś odebrać za listopad.
> Skąd masz nadwyżkę w styczniu?

Zakladamy ze mialem identyczne obroty w grudniu jak w listopadzie.
czyli (sorka za capsa)
DEKLRACJA ZA MIESIAC 12/2003
SPRZEDAZ ZE STAWKA 7% 1000.00 KWOTA VAT 70.00
ZAKUPY NETTO 800,00 VAT 176,00
nadwyzka vatu 106,00
z deklaracji listopadowej nie zostalo nic do przeniesienia
a w styczniu zaplacilem tylko ta nieszczesna fakture z listopada na kwote
300,00+66,00=366,00
czy moge deklaracje zrobic tak:
sprzedaz 1000,00 vat 70,00
zakupy 800,00 vat 176,00
do zwrotu na rachunek 66,00 ( z zaplaconej w stycxzniu faktury z listopada_
do rozliczenia w nastepnym okresie 40,00

wiem, ze zakrecone, ale tak generalnie wyglada sytuacja

Pozdrawiam
Adam

do góry

Użytkownik "Adamski" <a...@w...pl> napisał w wiadomości
news:bv5mhr$6t8$1@nemesis.news.tpi.pl...
>
> --> > Nie fakturę, tylko resztkę VATu, która została z
przeniesienia.
>
> Z pzreniesienia nie zostalo nic
>
> > > A masz obrót ze stawkami mniejszymi niż 22% w styczniu?
>
> Nie mam
>
> > A widzę, że i reszty nie ma.
> > Przecież Twoja nadwyżka wynosiła 106zł.
> > Tyle mogłeś odebrać za listopad.
> > Skąd masz nadwyżkę w styczniu?
>
> Zakladamy ze mialem identyczne obroty w grudniu jak w listopadzie.
> czyli (sorka za capsa)
> DEKLRACJA ZA MIESIAC 12/2003
> SPRZEDAZ ZE STAWKA 7% 1000.00 KWOTA VAT 70.00
> ZAKUPY NETTO 800,00 VAT 176,00
> nadwyzka vatu 106,00
> z deklaracji listopadowej nie zostalo nic do przeniesienia

No to już rozliczyłeś ten zakup.

> a w styczniu zaplacilem tylko ta nieszczesna fakture z listopada na
kwote
> 300,00+66,00=366,00
> czy moge deklaracje zrobic tak:
> sprzedaz 1000,00 vat 70,00
> zakupy 800,00 vat 176,00
> do zwrotu na rachunek 66,00 ( z zaplaconej w stycxzniu faktury z
listopada_
> do rozliczenia w nastepnym okresie 40,00
>
> wiem, ze zakrecone, ale tak generalnie wyglada sytuacja

Rozliczyłeś ją już w listopadzie.
Przecież masz też VAT należny.
Mogłeś domagać się 106 zł,
tyle dałeś do zwrotu. Nic nie było
przenoszone i nic nie masz do zwrotu.
Jeśli masz kolejne zakupy i sprzedaż
i stawki VAT są takie jak w listopadzie, rozliczasz tak samo.

do góry

a wiec sytauacja wyglada tak:-)
zwrot za m-c listopad w kwocie 106 zl przysluguje jak najbardziej
dowodami zaplaty lub wyciagami bankowymi trzeba potwierdzic zaplate
wymienionych f-r na kwote 500zl i 110 zl vat
warunkiem aby f-ry zaplacone byly w calosci (w mysl ustawy, choc bzdurne to)
z prostego rachunku wynika ze vat wykazany do zwrotu nie wyzszy niz vat
naliczony, zaplacony

odnosnie deklaracji grudniowej sprawa bardziej skomplikowana
ustawa precyzuje ze vat naliczony w kwocie rownej lub wyzszej niz vat do
zwrotu musi byc zaplacony
nie precyzuje jednak momentu zaplaty
w gazecie prawnej ukazala sie swego czasu interpretacja ze zaplacony do dnia
poprzedzajacego zlozenie deklaracji za m-c w ktorym wykazano vat do zwrotu
nie bylam nigdy w takiej sytuacji aby sprawdzic jak to w praktyce wyglada
jednak kontrola z us zrobila wielkie oczy na taka interpretacje
czas aby sprawdzic :-)
co najwyzej w kontroli zakwestionuja wysokosc zwrotu
nalicza sankcje 30% kwoty zawyzonej
i 3 miesiace bedziecie korespondowac ze soba zuzywajac 20 kg papieru :-)

pozdrawiam
dana

do góry