Witam
Temat uwazam za ciekawy i podrzucam na grupe poniewaz trzy programy ksiegowe
rozwiazaly problem inaczej
A jest on taki
1) Mamy sprzedaż w miesiącu N
w stawce ZW = 8 000 PLN
w stawce 0 % = minus 100 000 PLN
w stawce 22%= 4 000 PLN VAT = 880 PLN
Razem = minus 88 000 PLN VAT = 880 PLN

2) Mamy zakupy w miesiącu N wszystkie zwiazane ze sprzedaza opodatkowana i
zwolniona na kwote netto
100 000 PLN i VAT naliczony 22 000 PLN

Pytanie - jaka kwote vatu naliczonego mozna wykazac do odliczenia w
miesiacu N przy powyzszych parametrach
Zauwazcie, ze po podstawieniu do wzoru przy pozycji 55 obecnej deklaracji
wynik brzmi plus 24 000 PLN !!!!



--
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.soc.prawo.podatki

do góry

On Wed, 26 Nov 2003, Jacek wrote:

>+ Witam
>+ Temat uwazam za ciekawy

...nie myśl sobie że umknął uwadze grupowiczów :)
Ale ćwieka zabiłeś, bo metoda wygląda (przy odpowiednim "wachlowaniu
wskaźnikiem") na metodę wypompowania VATu... :]
W końcu jest to odwrotne działanie niż przypadek "duży koszt
z VATem w miesiącu bez sprzedaży i drobna sprzedaż jako zwolniona
w miesiącu następnym" (a VAT przepada !).

pozdrowienia, Gotfryd
(KPiR, VAT, memoriał, ZUS)

do góry

----- Original Message -----
From: "Gotfryd Smolik news" <s...@s...com.pl>
To: <p...@n...pl>
Sent: Friday, November 28, 2003 2:18 AM
Subject: Re: Struktura przy odliczaniu VAT


> On Wed, 26 Nov 2003, Jacek wrote:
>
> >+ Witam
> >+ Temat uwazam za ciekawy
>
> ...nie myśl sobie że umknął uwadze grupowiczów :)
> Ale ćwieka zabiłeś, bo metoda wygląda (przy odpowiednim "wachlowaniu
> wskaźnikiem") na metodę wypompowania VATu... :]
> W końcu jest to odwrotne działanie niż przypadek "duży koszt
> z VATem w miesiącu bez sprzedaży i drobna sprzedaż jako zwolniona
> w miesiącu następnym" (a VAT przepada !).
>
> pozdrowienia, Gotfryd
> (KPiR, VAT, memoriał, ZUS)
>
Muszę Cię zmartwić (siebie też) Gotfrydzie chociaż poległy na problemie
wszystkie (8) nękane przeze mnie US-y,które proponowały w opisanej sytuacji
rozwiązania takie, że oczywiście masz w plecy i na co ja nie mogłem
przystać więc drążyłem dalej no i mam rozwiązanie banalne bo kryjące się w
akcie prawnym (wstyd przyznać) rzadko studiowanym - rozporządzeniu MF w
sprawie wzorów deklaracji. Stoi tam, że przenosimy cały podatek naliczony na
następny miesiąc.
No i po sensacji.
Dzięki za zainteresowanie problemem.
pozdrawiam
Jacek
po

--
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.soc.prawo.podatki

do góry

On Fri, 28 Nov 2003, Jacek wrote:
[...]
>+ Dzięki za zainteresowanie problemem.

...a ja pokazanie palcem co i jak :)

pozdrowienia, Gotfryd
(KPiR, VAT, memoriał, ZUS)

do góry

> A jest on taki
> 1) Mamy sprzedaż w miesiącu N
> w stawce ZW = 8 000 PLN
> w stawce 0 % = minus 100 000 PLN
> w stawce 22%= 4 000 PLN VAT = 880 PLN
> Razem = minus 88 000 PLN VAT = 880 PLN
>
=============================
Te minusy - to pewnie pochodzą z faktur korygujących. A jak wiadomo
wystawienie korekty nie jest potwierdzeniem dokonanej sprzedaży, nie jest w
ogole "czynnością podlegająca opodatkowaniu", Ale wzor deklaracji jest
obowiazujacy i trzeba wg niego liczyc.

Zgodnie z objaśnieniami do VAT-7
http://www.mofnet.gov.pl/_files_/podatki/formularze_
podatkowe/objanienia_vat_7_i_7k.doc

gdy wychodzi minus, trzeba dać vat naliczony do "poczekalni"

Atomek

do góry