On Mon, 26 Jan 2009, xx wrote:

> Oki pokolei:
> =========================
> Na przykład:
>
> Suma prowizji - 1500 zł (czyli suma różnic zakup-sprzdaż)
> Suma opłat PCC-3 - 386 ZŁ
> Vat który należy zapłacic - 1500 x 22% =330 zł

Nie.
Już raz Ci pisałem: ZAJRZYJ DO USTAWY O VAT.
Jak masz 1500 zł *marży brutto*, to marża netto wyniesie
ok 1229,50, do tego 270,50 zł VAT.

> (pewnie nie zrobiłem w netto? )

Proszę po polsku!
Co w netto?

> Koszta moje Netto:
> 945 zł

Nie, to są najwyżej "inne koszta".
Gdzieś zgubiłeś koszty *podstawowe*, czyli cenę zakupu tego
co sprzedajesz :)
I ja *rozumiem*, że upraszczasz sobie liczenie w ten deseń, że
"w pamięci" odejmujesz sobie od ceny sprzedaży cenę zakupu.
Doskonale.
Tylko nie wciskaj potem cefowi że "tak się liczy", ten gość
za długo w podatkach siedzi żeby Ci uwierzył ;)

> Suma vatu który mogę odliczyć: 218,28

Ciekawostka, 23% VAT? :O
Nic na 7%? ;)

> Liczać krótko:
>
> 1500 zł - 330 zł (vat) = 1170 zł

To miało być wyliczenie ceny netto jak rozumiem?
Dobra, niech stracimy, 1229,50 zł netto.
Ale, jak Ci to cef pisał, VAT się owszem rozlicza, ale NIE w trakcie
liczenia kosztów i przychodów!
To jest *osobny* krok robiony *wcześniej*.
W przypadku ogólnym:
- liczymy netto i VAT
- liczymy proporcję VAT :> (*jeśli* ktoś stosuje)
- o części odliczalnej *zapominamy*. Nie ma. Nie istnieje dla podatku
dochodowego
- netto i część nieodliczalną mamy w kosztach

> - 386 (pcc3) = 784 zł
> Czyli do opodatkowania pozostało 784 zł

843,50 dla ścisłości, bo netto źle liczyłeś :|

> Ale koszta netto wynoszą:
> 945> 784 więc jest strata dobrze rozumiem?

Jest. Po korekcie.

> Teraz Vat:
>
> 330 - 218,28 = 111,72
> Należy więc zapłacic 111,72 zł vatu.

...z korektą na zawyżony VAT :)

pzdr, Gotfryd

do góry

Witam raz jeszcze
Kolego Gotfryd:

Załóżmy że:

Vat-u w tym miesiącu mam do zapłacenia 300 zł
Na fakturach (księgowa,telefon,faktury na częsci, materiały) mam 220 zł
Do dopłaty vat-u więc będe mieć 80 zł

===================================================

Jeśli chodzi o podatek dochodowy to mam tak:
->1000 zł podstawy do opodatkowania (Wedle Twojego wyliczenia czyli marża -
suma vat-u - Pcc3 = suma do opodatkowania - inne koszta netto (księgowa
,tel, materiały częsci)
Zostanie powiedzmy 150 zł podstawy opodatkowania - czyli 150 zł X 19% = suma
do zapłacenia podatku za miesiąc styczeń
--------------------

Popraw mnei jeśli robie gdzieś błąd:)

do góry

Oki pokolei:
=========================
Na przykład:

Suma prowizji - 1500 zł (czyli suma różnic zakup-sprzdaż)
Suma opłat PCC-3 - 386 ZŁ
Vat który należy zapłacic - 1500 x 22% =330 zł (pewnie nie zrobiłem w
netto? )

Koszta moje Netto:
945 zł
Suma vatu który mogę odliczyć: 218,28

Liczać krótko:

1500 zł - 330 zł (vat) = 1170 zł - 386 (pcc3) = 784 zł
Czyli do opodatkowania pozostało 784 zł

Ale koszta netto wynoszą:
945> 784 więc jest strata dobrze rozumiem?

Teraz Vat:

330 - 218,28 = 111,72
Należy więc zapłacic 111,72 zł vatu.

Prosze o sprostowanie:)

do góry

I tak i nie.

Liczy się tak jak napisałem.

do góry

Dnia Mon, 26 Jan 2009 17:25:42 -0800, xx napisał(a):

> Jeśli chodzi o podatek dochodowy to mam tak:
....
> Zostanie powiedzmy 150 zł podstawy opodatkowania - czyli 150 zł X 19% =
> suma do zapłacenia podatku za miesiąc styczeń --------------------
>
> Popraw mnei jeśli robie gdzieś błąd:)

19% to przy liniowym
Przy skali 18% i trzeba uwzględnić kwotę wolną (a to da się tylko licząc
zaliczkę za cały miesiąc a nie jedną transakcję)

do góry

On Tue, 27 Jan 2009, xx wrote:

> Ostatnie pytanie:
>
> Odnośnie tylko vat-u:
> Mam sumę faktur (przy vat 22%) na 218,28.
> Rozumiem że upraszczając sprawę muszę dopłacic różnicę pomiędzy tym co
> zapłaciłem (faktury) a tym co należy odprowadzić do US.
> Dobrze rozumiem?

Niemal, zwyczajowo na 99% dobrze myślisz ale źle piszesz.
Zasadniczo (są wyjatki) nikogo nie obchodzi czy *zapłaciłeś*
VAT z faktur.
Liczy się czy powstał obowiązek podatkowy i czy VAT jest
*wykazany* na f-rze.
Jest 440 zł wykazane na f-rach sprzedaży oraz 200 zł VAT
wykazanego na f-rach zakupu (i nie wyłączonego z odliczeń)
to do zapłacenia będzie 240 zł podatku.
Ano to czy TOBIE zapłacili ani to czy TY zapłaciłeś się
nie liczy (z rzeczonymi wyjątkami :))

pzdr, Gotfryd

do góry

Ostatnie pytanie:

Odnośnie tylko vat-u:
Mam sumę faktur (przy vat 22%) na 218,28.
Rozumiem że upraszczając sprawę muszę dopłacic różnicę pomiędzy tym co
zapłaciłem (faktury) a tym co należy odprowadzić do US.
Dobrze rozumiem?

do góry

Czyli dobrze myśle źle pisze heh:)

Generalnie:

Mam na fakturach sprzedaży (od marży) wykazane że mam zapłacić 270,50 a na
fakturach zakupowych mam wykazany zapłacony vat 200 zł
Do zapłacenia więc będzie 70,50 .
Nie wiem czy ja źle myśle?

do góry

On Tue, 27 Jan 2009, xx wrote:

> Czyli dobrze myśle źle pisze heh:)

:)

> Generalnie:
>
> Mam na fakturach sprzedaży (od marży) wykazane że mam zapłacić 270,50 a na
> fakturach zakupowych mam wykazany zapłacony vat 200 zł
> Do zapłacenia więc będzie 70,50 .
> Nie wiem czy ja źle myśle?

Nieźle :D
Oczywiście zakładamy że to f-ry z których WOLNO odliczyć VAT, czyli
nie za hotel (na przykład).

pzdr, Gotfryd

do góry