Witam.
Mam pewien problem.
Sytuacja dotyczy VAT-u.
Otóż faktura sprzedaży wystawiona w marcu została omyłkowo przesunięta
do rejestru VAT za miesiąc kwiecień.
W związku z tym VAT należny w deklaracja za 03.2004 został zanizony o
kwotę 10.000,00 a w miesiącu kwietniu o tą sama kwote zawyzony.
Bład został teraz przypadkowo wychwycony no i trzeba korekte zrobić.
Powstaje problem jak policzyc odsetki za zwłoke.
Czy za okres jednego miesiąca (zaległość podatkowa która powstała 25
kwietnia została faktycznie pokryta 25 maja) czy moze za okres od 25
kwietnia do
dnia złożenia korekty obydwu deklaracji.
Gdtby to była mała kwota to nie bym sie nie kłopotał. Ale tutaj,
zależnie od wariantu, różnica może wynosic kilkaset złotych.
Lagiczny wydaje sie wariant pierwszy (odsetki tylko za miesiąc) ale
logika i polskie podatki to nie jest zgrany duet.
Tak czy siak - prosze o opinie.

pozdrawiam
W.R.

do góry

W.R. pisze:

> Witam.
> Mam pewien problem.
> Sytuacja dotyczy VAT-u.
> Otóż faktura sprzedaży wystawiona w marcu została omyłkowo przesunięta
> do rejestru VAT za miesiąc kwiecień.
> W związku z tym VAT należny w deklaracja za 03.2004 został zanizony o
> kwotę 10.000,00 a w miesiącu kwietniu o tą sama kwote zawyzony.
> Bład został teraz przypadkowo wychwycony no i trzeba korekte zrobić.
> Powstaje problem jak policzyc odsetki za zwłoke.
> Czy za okres jednego miesiąca (zaległość podatkowa która powstała 25
> kwietnia została faktycznie pokryta 25 maja) czy moze za okres od 25
> kwietnia do
> dnia złożenia korekty obydwu deklaracji.
> Gdtby to była mała kwota to nie bym sie nie kłopotał. Ale tutaj,
> zależnie od wariantu, różnica może wynosic kilkaset złotych.
> Lagiczny wydaje sie wariant pierwszy (odsetki tylko za miesiąc) ale
> logika i polskie podatki to nie jest zgrany duet.
> Tak czy siak - prosze o opinie.
>
> pozdrawiam
> W.R.

Ja tak sobiemysle, ze to zalezy co wyszlo w deklaracjach VAT,

no bo w kiwietniu to juz wiemy, ze bylo x a mialo byc x + 10 000
wiec bylo 10000 zaleglosci

JESLI w maju wyszlo y a po korekcie
y-10 000 i to bylo wieksze niz zero

to w wyniku korekty glowna naleznosc zostala splacona
pozostaly do splaty odsetki...pytanie czy US po korekcie
reszte wplaty zaliczy jako odsetki.

jesli nie, to bedzie tylko te 10 000 przez miesiac..

jesli tak, to powstala "nowa" zaleglosc rowna "przypadkowo"
tym odsetkom.

Ale gdyby to na mnie padlo nie lizcylbym na nikogo OPROCZ
mielj Pani w US (VAT)
tam jest taka mila Pani co prowadzi te naleznosci w komputerze
i ona Panu naprawde pomoze.

Boguslaw

do góry

Użytkownik "Boguslaw Szostak" <a...@a...edu.pl> napisał w
wiadomości news:ccjg07$dom$1@galaxy.uci.agh.edu.pl...

> jesli tak, to powstala "nowa" zaleglosc rowna "przypadkowo"
> tym odsetkom.

To juz i tak nie byłoby najgorzej. Bo wtedy od ta
zaległość wynosiłaby ok 100 zł i od tego byłyby
liczone odsetki.

Ale zamierzam zrobic tak, ze po prostu zapłacę te
odsetki za okres 1 miesiąca i poczekam co na to
US.

--
pozdrawiam
Wojciech Ratymirski

do góry

On Thu, 8 Jul 2004, Boguslaw Szostak wrote:
[...]
>+ > Lagiczny wydaje sie wariant pierwszy (odsetki tylko za miesiąc) ale
>+ > logika i polskie podatki to nie jest zgrany duet.
[...]
>+ JESLI w maju wyszlo y a po korekcie
>+ y-10 000 i to bylo wieksze niz zero
>+
>+ to w wyniku korekty glowna naleznosc zostala splacona
>+ pozostaly do splaty odsetki...pytanie czy US po korekcie
>+ reszte wplaty zaliczy jako odsetki.
>+
>+ jesli nie, to bedzie tylko te 10 000 przez miesiac..
>+
>+ jesli tak, to powstala "nowa" zaleglosc rowna "przypadkowo"
>+ tym odsetkom.

A nie jest jakoś tak że należności "urzędowe" są z mocy prawa
dzielone proporcjonalnie na spłatę należności i odsetki ?
Załóżmy: należność 10 000zł, odsetki za 1 m-c: 111 zł.
Spłata 10000 zł dzielona proporcjonalnie: 98,9% na
zaległość (9820,22 zł), 1,1% na odsetki (109,78zł).
Zostaje 109,78 zł zaległości i 1,22 zł niezapłaconych
odsetek :), od tego odsetki są już małe.
Przyznam bez bicia że nie umiwm wskazać z czego wynika
zasada "dzielenia proporcjonalnie"... wydaje mi się
(WYDAJE MI SIE) że widzialem powołaną na grupie .prawo !
Oczywiście to *nie dotyczy* zaległości cywilnych !

>+ tam jest taka mila Pani co prowadzi te naleznosci w komputerze
>+ i ona Panu naprawde pomoze.

...jest spora szansa :)

--
pozdrowienia, Gotfryd
(KPiR, VAT, ZUS)

do góry

Gotfryd Smolik news pisze:

[...]

>>+ tam jest taka mila Pani co prowadzi te naleznosci w komputerze
>>+ i ona Panu naprawde pomoze.
>
> ...jest spora szansa :)

Wlasnie ne wiem...

Ale mila Panie w US sa naprawde mile i wierze, ze powiedza dokladnie naszemu
"pytaczowi" do grosika ile ma zaplacic.

No chyba,z ektos bardzo nabroi, to sie robia niemile.

Boguslaw

do góry