Bardzo prosze o pomoc...
Jak zaksiegowac (KPiR) korekte VATu dotyczaca m-ca maja a zrobiona w
sierpniu ?.
(faktura korygujaca VAT, korekta deklaracji VAT-7 z maja, i wplata roznicy
dokonana przed chwila) [Odsetki za zwloke to pewnie wydatek nie ksiegowany]
Jan Nytko

do góry

Użytkownik "J.Nytko" <n...@p...com> napisał w wiadomości
news:aiucif$fqa$1@news2.tpi.pl...
> Bardzo prosze o pomoc...
> Jak zaksiegowac (KPiR) korekte VATu dotyczaca m-ca maja a zrobiona w
> sierpniu ?.
> (faktura korygujaca VAT, korekta deklaracji VAT-7 z maja, i wplata roznicy
> dokonana przed chwila) [Odsetki za zwloke to pewnie wydatek nie
ksiegowany]

Czy ja dobrze zrozumialem?
Wystawiles fakture korygujaca w sierpniu (do faktury majowej) i skorygowales
deklaracje za maj?
Moglbys szerzej opisac swoj przypadek, bo jak dla mnie to podales za malo
danych, zeby cos pomoc?

Karol

do góry

... wyjasniam
W maju wystawilem fakture VAT z pomylkowo naliczonym 7% VATem (uslugi
budowlane). O tym ze w tym konkretnym przypadku powinno byc liczone 22%
dowiedzialem sie przypadkowo dopiero wczoraj wiec w trybie pilnym wystawilem
fakture korygujaca VAT, zrobilem tez korekte deklaracji VAT-7(wlasnie tej z
maja), wplacilem (odzyskana od klienta) roznice VATu i teraz po prostu nie
wiem jak to zaksiegowac.
PS
Dzieki za zainteresowanie
J. Nytko

do góry

Użytkownik "J.Nytko" <n...@p...com> napisał w wiadomości
news:aiuhjp$2nu$1@news.tpi.pl...
> ... wyjasniam
> W maju wystawilem fakture VAT z pomylkowo naliczonym 7% VATem (uslugi
> budowlane). O tym ze w tym konkretnym przypadku powinno byc liczone 22%
> dowiedzialem sie przypadkowo dopiero wczoraj wiec w trybie pilnym
wystawilem
> fakture korygujaca VAT, zrobilem tez korekte deklaracji VAT-7(wlasnie tej
z
> maja), wplacilem (odzyskana od klienta) roznice VATu i teraz po prostu nie
> wiem jak to zaksiegowac.
> PS
> Dzieki za zainteresowanie
> J. Nytko

Na moj rozum (nie prowadze KPiR) to VAT jest neutralny dla zapisow w KPiR,
czyli nic nie wpisujesz.
Natomiast, jak slusznie zauwazyles, odsetki nie sa KUP, wiec tez ich nie
wpisujesz do KPiR.
Jak sie w czyms pomylilem, to kolezanki i koledzy na mnie nakrzycza.

Pozdrawiam,
Karol

do góry

> Na moj rozum (nie prowadze KPiR) to VAT jest neutralny dla zapisow w KPiR,
czyli nic nie wpisujesz.
Nie w tym rzecz. Do KPiR nic nie wpisuje bo tam ksieguje wartosci netto (...
no moze z wyjatkami). Interesuje mnie jak to wpisac w rejestrach VATu a
konkretnie czy wplate, wynikajacej z korekty, roznicy wpisywac do rejestru
VAT i tym samym do deklaracji sierpniowej ?
- czy moze nic nie wpisywac tylko wszystko podpiac do dokumentow majowych i
spoko (no bo w pozamykanych miesiacach chyba nic zmieniac sie nie powinno)
Pozdrowienia
J. Nytko

do góry

Użytkownik "J.Nytko" <n...@p...com> napisał w wiadomości
news:aj0nvf$5ge$1@news2.tpi.pl...
> > Na moj rozum (nie prowadze KPiR) to VAT jest neutralny dla zapisow w
KPiR,
> czyli nic nie wpisujesz.
> Nie w tym rzecz. Do KPiR nic nie wpisuje bo tam ksieguje wartosci netto
(...
> no moze z wyjatkami). Interesuje mnie jak to wpisac w rejestrach VATu a
> konkretnie czy wplate, wynikajacej z korekty, roznicy wpisywac do
rejestru
> VAT i tym samym do deklaracji sierpniowej ?
> - czy moze nic nie wpisywac tylko wszystko podpiac do dokumentow majowych
i
> spoko (no bo w pozamykanych miesiacach chyba nic zmieniac sie nie powinno)
> Pozdrowienia
> J. Nytko
---------------------------------------
Ja dalej nie bardzo rozumiem co chcesz robić.
Zrozumiałam , że wystawiłeś fakturę korygująca tylko na stawkę Vat a tym
samym kwotę Vat (zwiększenie) czyli należy skorygować deklarację za Maj (
wtedy była sprzedaż ) , zapłaciłeś zaległy Vat za Maj z odsetkami( jeśli
miałeś do zapłaty).Masz problem z wpisaniem wystawinej faktury korygującej
do rejestru Vat ?
Ja gdybym wpisywała do rejestru ( książka ) to może udało by się dopisać na
podsumowaniu strony jako korekty.Natomiast w programie komuterowym nie ma
takiej możliwości wiec wpisuję jako kolejny dokument w miesiącu wystawienia
ale nie uwzględniam w sporzadzanej deklaracji za ten miesiąc.Nie wiem czy
prawidłowo ale ja bym tak zrobiła i myśle że US by do tego się nie
przyczepił.
Jolka

do góry

Dziekuje

do góry

Użytkownik "Wiola Pikorska" <p...@p...com.pl> napisał w wiadomości
news:aj0pa1$7q$1@news.tpi.pl...
>
> Użytkownik "J.Nytko" <n...@p...com> napisał w wiadomości
> news:aj0nvf$5ge$1@news2.tpi.pl...
> > > Na moj rozum (nie prowadze KPiR) to VAT jest neutralny dla zapisow w
> KPiR,
> > czyli nic nie wpisujesz.
> > Nie w tym rzecz. Do KPiR nic nie wpisuje bo tam ksieguje wartosci netto
> (...
> > no moze z wyjatkami). Interesuje mnie jak to wpisac w rejestrach VATu a
> > konkretnie czy wplate, wynikajacej z korekty, roznicy wpisywac do
> rejestru
> > VAT i tym samym do deklaracji sierpniowej ?
> > - czy moze nic nie wpisywac tylko wszystko podpiac do dokumentow
majowych
> i
> > spoko (no bo w pozamykanych miesiacach chyba nic zmieniac sie nie
powinno)
> > Pozdrowienia
> > J. Nytko
> ---------------------------------------
> Ja dalej nie bardzo rozumiem co chcesz robić.
> Zrozumiałam , że wystawiłeś fakturę korygująca tylko na stawkę Vat a tym
> samym kwotę Vat (zwiększenie) czyli należy skorygować deklarację za Maj (
> wtedy była sprzedaż ) , zapłaciłeś zaległy Vat za Maj z odsetkami( jeśli
> miałeś do zapłaty).Masz problem z wpisaniem wystawinej faktury korygującej
> do rejestru Vat ?
> Ja gdybym wpisywała do rejestru ( książka ) to może udało by się dopisać
na
> podsumowaniu strony jako korekty.Natomiast w programie komuterowym nie ma
> takiej możliwości wiec wpisuję jako kolejny dokument w miesiącu
wystawienia
> ale nie uwzględniam w sporzadzanej deklaracji za ten miesiąc.Nie wiem czy
> prawidłowo ale ja bym tak zrobiła i myśle że US by do tego się nie
> przyczepił.
> Jolka
>
> Zgadzam się z Jolką. Faktura korygująca powinna zaistnieć w rejestrze.
Może zaistnieć na tylko na bieżąco, data wystawienia. Natomiast na wydrukach
(dopisanie) albo w osobnym zestawieniu podałabym rozliczenie za maj
(powiększenie sprzedaży) i bieżący miesiąc (pomniejszenie sprzedaży).
Powinny ostatecznie wyjść kwoty podane na deklaracji VAT-7. Iwona

do góry