Witam serdecznie


>> Pogdybam:
>>
>> Do PIT:
>>
>> updof, Art. 14. 1. Za przychód z działalności, (...) uważa się kwoty
>> należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, (...)
>
> Założyłeś że to faktura sprzedaży. A co jeżeli to faktura zakupu?
> Przedpiśca tego nie uściślił. A podejrzewam, że jakby to on wystawiał tą
> fakturę to by sobie w nogę nie strzelał tylko wystawił z datą odbioru
> robót.
>
> Innymi słowy - pierwsza niewiadoma konieczna do sformułowania prawidłowej
> odpowiedzi - czy to dla kolegi pytającego zakup czy sprzedaż.
>
>> Do VAT:
>>
>> uptu, Art. 19. 1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru
>> lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2--21, art. 14 ust. 6, art. 20
>> i art. 21 ust. 1.
>
> Pytanie sugeruje ze to może być faktura na roboty budowlane w których
> obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania zapłaty lecz nie
> później niż 30 dni od odbioru robót.
>
> Zatem jeżeli to jest sprzedaż to jest i druga niewiadoma.
>
> Wnioski - zadający pytanie powinien je uściślić. I poprawić kodowanie.
>
> Ty powinieneś był powstrzymać domysły.
>
>
> Maddy

Dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi. Przepraszam za nieprecyzyjne
sformułowanie zapytania.
Niesamowite w jakim kierunku mogą potoczyć się losy postu.
Moim zamierzeniem nie było wywołanie kwasów na tym forum.
Kodowanie już poprawiłem.

Uściślam.
Faktura została wystawiona za projekt budowlany i jest to moja sprzedaż.
Protokół przekazania dokumentacji podpisany z datą 30.10.2008 r
Księgowa w firmie budżetowej zażyczyła sobie aby faktura była z datą
07.11.2008 r.

Czy mogę skorzystać z "updof, Art. 14. 1..... lub wykonania usługi, albo
częściowego wykonania usługi, nie
później niż dzień:
1) wystawienia faktury ......"

Tak myślałem :-( . "Do PIT przychód 30/10/2008 - zakładając że
wczesniej nie skasowałeś nalezności " -przelano na moje konto 20.11.2008r.

A podatek VAT 6/11/2008 r.

To już chyba jasne, a teraz jak fizycznie zaksięgować fakturę, skoro
wystawiona jest w listopadzie.

Pozdrawiam. Zbyszek.

do góry

Dnia 21-11-2008 o 12:50:07 Zbyszek <h...@k...onet.pl> napisał(a):

> Kodowanie ju? poprawi?em.

Chyba dalej nie, masz ISO-Latin-2 ale niezadeklarowe, Opera mi źle cytuje.

>
> U?ci?lam.a dalej nie
> Faktura zosta?a wystawiona za projekt budowlany i jest to moja sprzeda?.
> Protokó? przekazania dokumentacji podpisany z dat? 30.10.2008 r
> Ksiegowa w firmie bud?etowej za?yczy?a sobie aby faktura by?a z dat?
> 07.11.2008 r.

Czyli jeden dzień po terminie? Dobrze liczę?
Jeśli tak, to to jest wykroczenie skarbowe chyba że
dla faktur za projekty budowlane są szczególne terminy.

>
> A podatek VAT 6/11/2008 r.
>
> To ju? chyba jasne, a teraz jak fizycznie zaksiegowaae fakture, skoro
> wystawiona jest w listopadzie.

Szukałem szczególnego momentu w VAT dla usług projektowych,
ale się nie doszukałem. Jeśli więc czegoś nie przoczyłem to 6/11/2008.

W takim układzie wychodzi mi że VAT księgujesz w listopadzie,
a do PIT w paździeniku, z datą przychodu. Pozostaje kwestia tego,
czy prowadzisz KPiR na bieżąco czy nie.
Jeśli na bieżąco, to IMHO powinieneś był wpisać przychód już 30/10.
Jeśli nie na bieżąco, to do wczoraj powinieneś był zrobić KPIR
za październik i ten przychód tam wpisać (IMHO na podstawie faktury
będzie OK, aczkolwiek na PIT.PL czytałem kiedyś że w takich wypadkach
powinno się
wpisać do ew. sprzedaży przychód nieudokumentowany fakturą - ma to jakiś
sens
w świetle par. 30.3 rozporządzenia do KPiR, ale nie wiem czy kontrole aż
tak
dogmatycznie do tego podchodzą?)

Pozdrawiam,
Tomek

do góry

Witam ponownie.
Zmieniłem kodowanie.

Dzięki za informację.
Datę wystawienia faktury wymyśliła księgowa dużej jednostki budżetowej,
Ja jestem "Cienki Bolek" więc nie dyskutowałem. Nie ma specjanych terminów
fakturowania jeżeli chodzi o projektowanie. Obowiązują ogólne zasady.

Całe szczęście, że nie mam podatku dochodowego do zapłacenia nawet jak
zaksięguję
w październku jako przychód nieudokumentowany; w projektowaniu nie ma
regularnych
dochodów i czasem przez kilka miesięcy nie wystawia się żadnej faktury :-(.

A więc zaksięguje dochód 30.10 jako nieudokumentowany, a VAT 06.11, z
nadzieją, że
przez następnych 7 lat nikt mnie nie poprosi o pokazanie kpir i dokumentów.

Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego weekendu.
Zbyszek.

do góry

Hello Zbyszek,

Friday, November 21, 2008, 9:52:37 PM, you wrote:

> Witam ponownie.
> Zmieniłem kodowanie.

Nadal brak deklaracji. Samo kodowanie poprawne.

[...]

--
Best regards,
RoMan mailto:r...@p...pl

do góry

Z tym "nieudokumentowanym" przychodem zaczekaj, niech się mądrzejsi
wypowiedzą. IMVHO jeśli księgujesz nie na bieżąco to wpisanie na bazie
faktury też powinno być OK.

Pozdrawiam,
Tomek

do góry

On Fri, 21 Nov 2008, Zbyszek wrote:

> Datę wystawienia faktury wymyśliła księgowa dużej jednostki budżetowej,
> Ja jestem "Cienki Bolek" więc nie dyskutowałem.

IMVHO: takie podejście może się odbić czkawką.
Popatrz na to tak: kierowca po wypadku mówi "oczywiście wiedziałem
że mam niesprawne hamulce, ale kontrahent kazał się spieszyć".
Albo "tak, widziałem czerwone, ale szef mówił że przecież pusto
jest a my się spieszymy".
Popatrz na "aferę z samolotem" - pilot odmówił samemu prezydentowi.
I miał rację, przynajmniej jak chodzi o zasadę: jeśli oceniał
że powinien, to *mógł* i *powinien* odmówić.
Godząc się na yy.... niespójność z przepisami prowadzący DG bierze
odpowiedzialność na siebie :)

IMO - skoro już godzimy się na jakieś "manewry" księgowych, to
najpierw niech ci księgowi ustalą z ekipą która podpisuje umowę
zasady "odbioru".
Nie chcą faktury 30.X - niech zażądają "poprawek do dokumentacji"
(bez kar umownych, zgodnie z umową :P) i podpiszą protokół dopiero
6.XI.

> w październku jako przychód nieudokumentowany;

...fakturami.
Przychód nie udokumentowany *fakturami* (lecz *udokumentowany*,
tyle że w inny sposób), inaczej to tak jakby powiedzieć "krzesło"
i zapomnieć dodać "elektryczne" :]

Swoją drogą: co do tezy o obowiązku udokumentowania wpisem do
zestawienia przy prowadzeniu "na bieżąco" zdania nie mam, ale
przy prowadzeniu "chronologicznym" IMHO jest jak Tomek pisze:
w czasie ewidencjonowania już jest "udokumentowany fakturą",
więc powodu do wygibasów nie widać.

> A więc zaksięguje dochód 30.10 jako nieudokumentowany,

Oksymoron! ;)

pzdr, Gotfryd

do góry

Witam.

Teraz wiem, że niepotrzebnie zgodziłem się na taką datę wystawienia
faktury, ale nie podejrzewałem, że osoba, która rozlicza bardzo dużą
jednostkę budżetową może życzyć sobie czegoś niezgodniego z prawem
podatkowym. Księgowa przyjmująca fakturę zna prawo podatkowe
na wylot -dla mnie to pewnik i dlatego nie dyskutowałem.

Na jakiekolwiek dodatkowe protokóły itp. manewry nie mam szans.

Już zgłupiałem.
W takim razie jak rozwiązać tę sytuację aby odnieść jak najmniejsze
obrażenia podczas ewentualnnej kontroli i aby być najbliżej obowiązującego
prawa podatkowego.

Pozdrawiam ciepło z zasypanego śniegiem środkowopomorskiego. Zbyszek

do góry

Dnia 23-11-2008 o 09:47:10 Zbyszek <h...@k...onet.pl> napisał(a):

>
> Ju? zg?upia?em.
> W takim razie jak rozwi?zaae te sytuacje aby odnie?ae jak najmniejsze
> obra?enia podczas ewentualnnej kontroli i aby byae najbli?ej
> obowi?zuj?cego
> prawa podatkowego.
>

Ja podejżewam że za to grozi może mandat 100zł, albo i nic - zwłaszcza
że nie wpływa to na miesiące powstania przychodu i obowiązku w VAT,
była to sytuacja jednorazowa, poksięgujesz wszystko poprawnie
i zrobisz na fakturze adnotację że księgowa tak chciała a Ty
źle wyliczyłeś 7 dni i stało się :-)
Poza tym jako wykroczenie skarbowe przedawnia się to po roku,
więc 7/11/2009 będzie po zawodach od strony karnej skarbowej.

Pozdrawiam,
TOmek

do góry