Jesli ktos moze prosze o naszkicowanie mi tematu. Zaczely mi sie sypac
transakcje zakupu i sprzedazy z Unia, a ze sam sobie prowadze pelna
ksiegowosc, nie jestem do konca w temacie.

Rozumiem, ze VAT nalezy naliczac faktura wewnetrzna, ale nie do konca wiem
jak to ksiegowac. Chodzi mi o ksiegowanie calosci operacji zakupu jak i
sprzedazy. Tzn - jak ksiegowac fakture wystawiona przez zagranicznego
dostawce i jak fakture wystawiona zagranicznemu odbiorcy ktory jest
podatnikiem VAT.
Jesli ktos moglby mi naswietlic schemat, dla uproszczenia przyjmujac, ze
potwierdzenia dostaw sa.

Czy gdzies w sieci lezy druk faktury wewnetrznej do zassania?

Pozdrawiam
Szymon

do góry

Użytkownik "news.tpi.pl" <s...@o...pl> napisał w wiadomości
news:cgv8sp$5nu$1@nemesis.news.tpi.pl...
> Jesli ktos moze prosze o naszkicowanie mi tematu. Zaczely mi sie sypac
> transakcje zakupu i sprzedazy z Unia, a ze sam sobie prowadze pelna
> ksiegowosc, nie jestem do konca w temacie.
>
> Rozumiem, ze VAT nalezy naliczac faktura wewnetrzna, ale nie do konca
wiem
> jak to ksiegowac. Chodzi mi o ksiegowanie calosci operacji zakupu jak i
> sprzedazy. Tzn - jak ksiegowac fakture wystawiona przez zagranicznego
> dostawce i jak fakture wystawiona zagranicznemu odbiorcy ktory jest
> podatnikiem VAT.
> Jesli ktos moglby mi naswietlic schemat, dla uproszczenia przyjmujac, ze
> potwierdzenia dostaw sa.

1. Sprzedaż (tak jak dawny eksport)
Wn 200 - kontrahent Ma 701 - sprzedaz wyrobów

2. Zakup
Wn 300- rozliczenie zakupu materiałow badz usług (wartość z f-ry obcej)
Ma 200 - kontrahent

3. F-ra wewn. na zakup z UE
Wn 222-1 vat naliczony
Ma 222-2 vat należny

> Czy gdzies w sieci lezy druk faktury wewnetrznej do zassania?

Nie ma specjalnego druku na f-ry wewn. Mozesz korzystac ze standardowej
f-ry, albo z takiej jaką pewnie wystawiales na odprowadzenie vatu od
reprezentacji i reklamy.

adi

do góry

> 1. Sprzedaż (tak jak dawny eksport)
> Wn 200 - kontrahent Ma 701 - sprzedaz wyrobów
>
> 2. Zakup
> Wn 300- rozliczenie zakupu materiałow badz usług (wartość z f-ry obcej)
> Ma 200 - kontrahent
>
> 3. F-ra wewn. na zakup z UE
> Wn 222-1 vat naliczony
> Ma 222-2 vat należny

Bardzo jasno powiedziane. Dzieki wielkie.
Jeszcze tylko pytanie odnosnie sprzedazy nie-podatnikowi z UE. Traktuje sie
go polskim VATem, i rozumiem ksieguje sie sprzedaz jak zwykla FV?

> Nie ma specjalnego druku na f-ry wewn. Mozesz korzystac ze standardowej
> f-ry, albo z takiej jaką pewnie wystawiales na odprowadzenie vatu od
> reprezentacji i reklamy.

Niestety reprezentacja i reklama - 0 ;)
Nigdy nie mialem do czynienia z FW. Wydaje mi sie jasne teraz, tylko male
uscislenie.
Nabywca i sprzedawca to "Ja"?

Pozdrawiam
Szymon

do góry

> 1. Sprzedaż (tak jak dawny eksport)
> Wn 200 - kontrahent Ma 701 - sprzedaz wyrobów

Jeszcze dokladniej, jesli uda sie komus odpowiedziec to bede wdzieczny ;)
Czy "wewnatrzwspolnotowa dostawa" obejmuje sprzedaz zarowno podatnikowi
jak i nie-podatnikowi?
Chodzi mi o to, czy oba rodzaje ksiegowac jako WDT, w drugim przypadku
dodajac jedynie ksiegowanie VAT wedlug polskich stawek?

> 2. Zakup
> Wn 300- rozliczenie zakupu materiałow badz usług (wartość z f-ry obcej)
> Ma 200 - kontrahent

Nasuwa mi sie pytanie, czy konieczne jest ksiegowanie przez rozliczenie
zakupu.
To troche nie w temacie, natomiast czy ktos mi sie moze dobrac do tylka
jesli
zaksieguje taki zakup bezposrednio w koszty?

> 3. F-ra wewn. na zakup z UE
> Wn 222-1 vat naliczony
> Ma 222-2 vat należny
Czyli tylko w celu wykazania VAT w osobnej pozycji VAT-7? Bo jesli chodzi
o zaplate to biorac pod uwage posiadany dowod dostawy zawsze wyjdzie na "0"
;)

Pozdrawiam
Szymon

do góry

> > 1. Sprzedaż (tak jak dawny eksport)
> > Wn 200 - kontrahent Ma 701 - sprzedaz wyrobów
>
> Jeszcze dokladniej, jesli uda sie komus odpowiedziec to bede wdzieczny ;)
> Czy "wewnatrzwspolnotowa dostawa" obejmuje sprzedaz zarowno podatnikowi
> jak i nie-podatnikowi?
> Chodzi mi o to, czy oba rodzaje ksiegowac jako WDT, w drugim przypadku
> dodajac jedynie ksiegowanie VAT wedlug polskich stawek?

tak w skrocie, WDT jest wtedy gdy masz NIP UE tak jak twoj kontrahent, z
wyjatkami dot. sprzedazy śr. transportu i wyrobow zharmonizowanych.

>
> > 2. Zakup
> > Wn 300- rozliczenie zakupu materiałow badz usług (wartość z f-ry obcej)
> > Ma 200 - kontrahent
>
> Nasuwa mi sie pytanie, czy konieczne jest ksiegowanie przez rozliczenie
> zakupu.
> To troche nie w temacie, natomiast czy ktos mi sie moze dobrac do tylka
> jesli
> zaksieguje taki zakup bezposrednio w koszty?

to zalezy od twojego planu kont.

> > 3. F-ra wewn. na zakup z UE
> > Wn 222-1 vat naliczony
> > Ma 222-2 vat należny
> Czyli tylko w celu wykazania VAT w osobnej pozycji VAT-7? Bo jesli chodzi
> o zaplate to biorac pod uwage posiadany dowod dostawy zawsze wyjdzie na "0"
> ;)
dokładnie.
pozdrawiam
adi

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

do góry

> > Jeszcze dokladniej, jesli uda sie komus odpowiedziec to bede wdzieczny
;)
> > Czy "wewnatrzwspolnotowa dostawa" obejmuje sprzedaz zarowno podatnikowi
> > jak i nie-podatnikowi?
> > Chodzi mi o to, czy oba rodzaje ksiegowac jako WDT, w drugim przypadku
> > dodajac jedynie ksiegowanie VAT wedlug polskich stawek?
>
> tak w skrocie, WDT jest wtedy gdy masz NIP UE tak jak twoj kontrahent, z
> wyjatkami dot. sprzedazy śr. transportu i wyrobow zharmonizowanych.

Nie zrozumiales mnie Adi...
Chodzilo mi o to czy jesli wystawiam fakture zagranicznej prywatnej osobie
nie
bedacej podatnikiem VAT, to ksieguje ja jako WDT z vatem 22%, czy jako
zwykla fakture sprzedazy?

Szymon

do góry