Opis sytuacji:
- W danym miesiącu(już zamkniętym) mam w Ewidencji Zakupów VAT zakup ze
stawką 22% związany tylko
ze sprzedażą opodatkowaną, czyli jest to robite na netto i VAT
- Na VAT 7 jest to wpisane w 46/47, a więc wychodzi kwota do odliczenia
- Moja sprzedaż jest wyłącznie na fakturach NP
- W tymże miesiącu nie mam żadnej kwoty VAT do przeniesienia z
poprzedniego miesiąca
- W związku z powyższym jedyne wypełnione pola 'pieniężne' na deklaracji
VAT-7 to:
21, 40, 46, 47, 50, 53, 55, 59

Czyli sytuacja bardzo klarowna - żadnych struktur zakupu/sprzedaży i
innych lich

Chcę zrezygnować z odliczenia VATu od tego zakupu poprzez korektę
deklaracji VAT,
czyli muszę skorygować wpierw Ewidencje Zakupów.

Jak to zrobić:

1) W EZ skreślić tą pozycję, w związku z czym pola 46/47(Nabycie towarów i
usług pozostałych)
na VAT-7 będą zerowe(bo to jest jedyna pozycja w tym miesiącu w EZ

2) Skorygować w EZ tą pozycję i wpisać całą kwotę brutto jako "Bez
odliczeń". Jeżeli to jest
prawidłowy tok postępowania to co wtedy wpisać w VAT-7 w polach 46/47: 0/0
czy brutto/0
czy dalej netto/VAT ale potem tego nie sumować. Na mój gust tylko 0/0 jest
logiczne/uzasadnione.


Bardzo proszę o konkretną(jesli się na na bazie tych danych) odpowiedź,
muszę jak najszybciej pokorygować papiery a przez takie "banalne"
wątpliwości
nie dałem rady jeszcze tego zrobić.


pozdrawiam
T

do góry